Diárias
| Nº. Empenho | 025173 / 2024 | Data | 18/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 391.975.900-10 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | JOSE ALFREDO DA ROSA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR: JOSÉ ALFREDO DA ROSA - CARGO: MOTORISTA - DESTINO: CACEQUI - RS. FINALIDADE: TRANSPORTAR O PACIENTE E.G.S. PARA CONSULTA NA ASSOCIAÇÃO SANTO ONOFRE NA CIDADE DE CACEQUI. SAÍDA DIA 11/12/2024 AS 06:30H E RETORNO NO DIA 11/12/2024 AS 13:30H. D. 277742. RECURSO 2500.40-ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 71,00 | 0,00 | 0,00 |
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