Passagens
| Nº. Empenho | 024693 / 2024 | Data | 13/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
| Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
| Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
| Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Credor | INOVVE TURISMO LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS CATSER 25828 | SV | 7756.11 | 1,00 | 7.756,11 |
| Aquisição de passagens aéreas para POA-BRASÍLIA (ida dia 16/12 volta 17/12) para o servidor Leandro Padilha que representará o Prefeito Jorge Pozzobom em agenda juntamente com o servidor Antônio Lidio, na Câmara dos Deputados e Ministérios, para tratativas acerca de emendas parlamentares para o Município de Santa Maria. =>RECURSO: 2500-LIVRE. =>DEMANDA Nº 277532. |
Total: R$ 7.756,11
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 7.756,11 | 0,00 | 0,00 |
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