Diárias
| Nº. Empenho | 025862 / 2024 | Data | 23/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 391.975.900-10 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | JOSE ALFREDO DA ROSA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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| UMA DIARIA PARA O SERVIDOR: JOSE ALFREDO DA ROSA - CARGO: MOTORISTA DE CAMINHÃO - DESTINO: PORTO ALEGRE-RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E CARDIOLOGIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS - SAIDA DIA 16/12/24 ÀS 03:30H E RETORNO DIA 16/12/24 ÀS 20:300H - DEMANDA 278929 - RECURSO 2500-40 - ASPS | 1 | 213,00 | 213,00 |
Total: R$ 213,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 213,00 | 213,00 | 0,00 |
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